农家乐——金沙度假村

创业日期：2018年3月

创业团队：第二组    Y30171393韩雯

                    Y30171398周雨婷

                    Y30170057陈昱颖

                    Y30170064王璐

一、公司的组织架构：

 

二、创业项目背景：

（一）市场环境分析

1. 宏观环境分析

农家乐是新兴的旅游形式，农家乐的发展，对促进农村旅游、调整产业结构、建设区域经济、加快农业市场化进程产生了良好的经济效益，得到了社会各界的大力支持。政府部门为进一步落实“三农”政策，也加大了对农家乐旅游的政策与财政扶持。

2. 微观环境分析

（1）成本收益方面，利用当地或自身农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，主要付出劳动力，属于服务业，提供美丽的自然或田园风光，直接成本就只有食物和广告宣传，间接成本包括劳动，环境的提供。

（2）生产者方面，自身投资不会过大，融资渠道较多。管理方面较当地来说有一定优势，通过自身产供销一条龙产业链，能够提供高质量的服务，并且综合效益较好。

（3）消费者方面，向往自然的田园的生活，追求多样的娱乐活动，集体活动。在丰富多彩的行驶中能够获得较大的期望满足。

（二）市场调查

1.与当地的村民进行沟通

（1）定期收集他们对本店建议和意见

（2）向他们介绍我们的农家乐，吸进客源

2.对其他的同行进行调查

（1）调查他们好的经营方法

（2）调查他们有什么新的菜式和大型活动

（三）进货渠道

1.到周边的村落向当地的农民，养殖户收购

2.到附近的批发市场进行采购

3.寻找长期的供应商

4.到一些大型的批发市场进行采购

5.在本店的农场里直接提供

（二）市场营销

1.项目介绍

金沙度假村拟设立在奉贤海湾旅游区，地处上海市南端，杭州湾北岸。东临上海浦东新区开发区，西毗上海金山石化城，总面积13.2平方公里。13.7公里的海岸线横东西。境内有金汇港海岸港口，依港傍海，集江南水乡，田园风光，海岸滩涂，自然野趣为一体。它是上海市民回归自然，享受自然的休闲旅游，商务会务活动胜地。

2.总则

规划设计的指导思想：休息娱乐，以游客为中心。

理念：因地制宜

原则：自给自足，绿色环保

建设成为包含小杂粮加工；养生态猪；生产沼气；肥料种菜的全套农业生态基地；体验农村生活；感受生态农业；回归自然；带讲解；吃粗粮。

3.各个分区的详细规划设计内容

沙滩： 可供游客举办篝火聚会，沙面活动等

小卖部：可供游客购买必需品，例如泳圈，橡皮艇，零吃等

烧烤场：除了可供游客进行烧烤聚会外，还提供更衣室，洗手间等

库房：储存农务工具和禽畜饲料，活动器具

餐馆：为两层的建筑物，可供游客就餐和亲自烹饪

果园（灌木）：主要提供时令水果给游客亲自采摘，例如：草莓，西瓜等

果园（乔木）：主要提供时令水果给游客亲自采摘，例如：荔枝，水蜜桃

工作磨坊：主要养殖各类家鱼，虾等，可供游客体现研磨，驴推石磨的农务

鱼塘：可供游客捕鱼垂钓等农务

斗鸡斗猪：提供游客观赏斗鸡斗猪的活动

禽畜舍：主要饲养猪，马，牛，驴，鸡，鸭，鹅，鸽等，可供游客饲养，清洁，观赏

菜地：包括：稻田，玉米田，果蔬田，可供游客种植，采摘等农务工作

其他：含整个农庄的供电，通暖的设施设备，不作观光点

沼气池：整合禽畜的排泄物，制成燃料或肥料

4.外部设计

“农家乐”的美应该是一种恬静的美，淡雅的美。我们度假村的装潢设计也应该传承这种自然美，餐厅拟建在沙滩前，这样客在这里不仅可以品赏美食，还可欣赏美景。

三、营销策略：

在战略的定制上主要是充分发挥自身优势，挖掘自身的潜力，以优良的服务为保证，同时避开不利因素的影响，为此我们制定营销战略如下：

1.建立“金沙度假村”网站、开通新浪微博“@金沙度假村”与腾讯微博“@金沙度假村”与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。

2.利用投资者资源优势，发动各单位进行销售，组团接待各单位前来休闲渡假。

3.向附近市县的高校招聘本度假村校园代理，组织学生团体假期前来休闲度假。

4.通过我们的社会资源，与上海市旅游局等政府部门建立良好的合作关系，通过他们的推荐与宣传，扩大我们庄园的社会知名度。

5.在周末以及节假日招聘学生在上海人流密集处进行派单宣传。

6.利用我们的社会资源，广泛发动朋友来金沙度假村渡假休闲。

四、农家乐特色：

餐饮部作为宾客活动中心，起管理和服务直接影响酒店声誉和经济效益，同时餐饮收入是酒店收入的重要部分，是酒店市场营销的重要组成部分，还是餐厅用工最多的部门。

（一）餐饮部有四大任务：

1.向顾客提供以菜肴为代表的有形产品。

2.像顾客恰到好处的服务。

3.增收节支 开源节流。

4.树立良好的社会形象。

（二）定价策略：

1.折扣与折让定价

季节折扣:除丰收季节,法定节假日以外,学生持学生证享有9折优惠。

数量折扣: 针对水果蔬菜等，结合时令价格和数量，给予相应的折扣。

2.差别定价

（1）产品形式差别定价

重点项目:毕业旅游,新生旅游(根据具体项目定价,一般以组团的形式定价)

（2）销售时间差别定价

农忙,节假日价格略高，其他时间采取打折

（三）餐饮部的组织机构安排

设餐饮部经理，其下分别为厨师长（1人），普通厨师（3人），餐厅主管（1人），服务员（5人），清洁工（2人）。具体人数变更要根据餐厅的实际经营状况而定。

五、公司运营：

公司财务分析是运用财务报表对企业过去财务状况及经营成果的一种评价。财务报表虽然反映过去，但了解过去并非使用人最终目的，财务分析的真正价值在于通过分析来预测公司未来，帮助投资者进行决策。

（一）金沙度假村的财务部设立

1．会计组

需要会计员2名，做度假村日常的单据要认真复核并于当天编制记账凭证，登记明细账后再交出纳员登记日记账及明细账。记账凭证10天汇总一次，并及时登记总账试算平衡。

2．出纳组

需要出纳员2名，对于度假村的每天收支，出纳员必须于每日晚将当天收到单据结出额并与现金核对，如有不符应及时查找原因。每日现金收支必须填写收支单，连同单据于第二天交会计员复核。

3.财务部管理：

每日晚上需及时统计财务，仔细复查，不能把错误留到明天，发现问题及时解决，找出出错地方，每周一开小会总结工作，交流工作心得。

（二）财务分析

1.一次性投入核算

土建工程:300000元

在庄园井田边修建客房（含员工房）一栋，共两层半，一、二层为客房每层十间，第三层建员工房六间，员工房旁边设露台一个。建筑面积初拟700平方米。   　　

厨房及餐馆设施:100000元  

餐饮大厅（采用木质与混泥土相结合的结构，建筑面积3000平方米）:300000元

休闲长廊及设施（采用木质结构，建筑面积100平方米）:50000元   

配电设施（引负载为300KW高压线缆一套）:80000元

水源设施（修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2000立方米）:80000元         

道路建设（1000M长6M宽砂石便道一条）:100000元

停车场建设（要求能停放10台小车两台大车）:50000元       

广告费用：40000元

流动资金:125000元

办公设备：5000元

其他配套设施（沼气池、烧烤场、养殖场等）：20000元

不可预计费用：50000元

根据上述计算:项目总投资额为：130万元

2、营业收入

餐饮

200（人均消费）×200（人/周）×48（营业周数）=1920000元

总营业收入：1920000元

3、营业成本概算

员工工资: 100000×12月=1200000元

电、气成本: 60000元

广告营销费用:50000元

其它不可预计费用:10000元

餐饮原材料：250000元

成本总计:1570000元

4、营业利润

年营业利润:营业收入一营业成本=350000元

预计第五年开始盈利

六、风险分析以及对策：

（一）主要风险

1、市场风险

市场风险主要体现在消费人群不稳定。

对策：需要经营者农家乐做强有力的推广，借助网上宣传、校园代理、派传单等力量，通过促销、打折优惠、办理会员、定期举办活动等方法稳定客源；同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。

2、竞争风险

目前上海农家乐的数量相对不是很多，竞争不是特别激烈，但市郊的农家饭庄较多。

对策：经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，就如金沙度假村致力于做好自己的菜品，给游客不一样的享受。

3、经营风险

任何项目如果经营不尽心经营，都会存在很大的经营风险。

对策：投资人必须对农家乐经营有高度的热情，有足够时间经营，这样也会有效避免经营风险的存在。

（二）市场淘汰风险

“强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超越就会被市场淘汰。

对策：为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维护好顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重要顾客保持联系。我们在产品特色、产品定价、广告宣传等方面做到更独特、更优惠、更有效。